天祝雪峰源农产品开发有限责任公司
质 量 管 理 手 册
二0一四年二月十日
目 录
前 言
1 手册内容和范围
本手册系依据GB/T 19630.1－GB/T 19630.4的相关要求和本公司的实际相结合编制而成。
适用于天祝雪峰源农产品开发有限公司有机农产品生产的质量管理。
2 术语和定义
2.1 本手册采用ISO9000：2000《质量管理体系——基础和术语》的术语和定义：
2.2 公司——若无特指时，是指天祝雪峰源农产品开发有限公司。
3 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行，手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未总经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，需将手册交还办公室，办理登记。
4 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
一、任 命 书
为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定、任命：
郝兆国担任本公司生产副经理兼质量负责人；
副经理兼质量负责人具有以下职责和权限：
贯彻有关法律法规和规章，制定并实施公司的质量方针、质量目标，负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进要求。
经理：
二0一五年三月一日
二、天祝雪峰源农产品开发有限公司概况
天祝雪峰源农产品开发有限公司成立于2013年12月，注册资金4000万元，是以绿色、有机农产品种植、研发、收购、贮存、保鲜、深加工、物流销售为一体的股份制企业，公司以“公司+农民专业合作社”形式发展，按照标准化生产基地要求实行六统一：统一生产资料供应、统一规划布局、统一技术指导、统一病害防治、统一产品监测、统一收购加工。通过建立“种植—加工—销售”产业链的形式回收蔬菜。现拥有10亩核心育苗基地，30000亩绿色食品蔬菜生产基地，1000亩有机蔬菜生产基地，1万吨果蔬保鲜气调冷链中心。育种、种植、加工、运输、销售等生产过程全部在质量可追索体系的监控下进行。
有机、绿色蔬菜基地建设。天祝雪峰源农产品开发有限公司通过土地流转方式在天祝县抓喜秀龙乡流转耕地1000亩建立有机蔬菜生产基地，抓喜秀龙乡位于天祝藏族自治县西部，地处乌鞘岭、歪巴朗山、代乾山及马牙雪山之间的金强河上游及其支流的狭长地带，东经102°34′-102°52′，北纬37°04′-37°16′。境内无厂矿企业，大气无污染，草原面积60万亩，占总面积68.8万亩的87%，耕地面积4522亩，水资源丰富，系黄河水系金强河发源地，无污染。海拔2787-4325米之间，最高气温20℃，年均气温-2℃,年降水量400毫米，属高寒湿润气候，无霜期76天，病虫害基数较低，病虫害发生轻。公司在打柴沟镇成立12个农民专业合作社，发展绿色食品蔬菜种植。2014年种植甘蓝、西兰花、莴笋、蒜苗、娃娃菜等15000亩，产量及品质均达到预期目标，并且产品在河南万邦蔬菜物流批发市场、山东寿光蔬菜批发市场、北京新发地农产品批发市场、深圳布吉农产品批发市场、广州江南市场等直销点销售畅通。
标准化生产体系建设。在农业部门指导下，在抓喜秀龙乡和打柴沟镇的全力配合下，按照有机、绿色蔬菜生产技术规程，从种植方式、病虫害标准化防治等方面，组织农民专业合作社按照标准化栽培技术要求进行生产。公司聘用业务素质高，责任心强的农业技术人员，分片包干到各专业合作社指导生产，并对农产品生产质量督查，及时解决生产环节遇到的技术问题。同时，负责跟踪建立生产记录档案，以保证公司技术档案的连续性、真实性和完整性，为公司发展有机、绿色食品蔬菜积累了经验。为明确双方的责、权、利，公司分别与各合作社签订了有机、绿色食品生产质量保证合同书，细化双方在推行生产过程中的责任、义务和权利。合同规定公司为实行标准生产的合作社，提供产前、产中、产后配套服务，合作社向公司交售符合标准的产品。上述措施和政策的实施，极大的调动了发展有机、绿色食品蔬菜生产的积极性，使公司在引领全县有机、绿色食品生产方面取得了初步成效。
技术推广体系建设。一是公司经常选派技术骨干参加县农技中心、省绿色食品办公室等举办的有机、绿色食品生产技术规程培训班，不断提高技术人员的综合素质。二是公司聘请省、市、县有关专家对合作社社员进行集中培训，现场指导，边教边干，使他们初步掌握了有机、绿色食品生产的基本常识和初级技术。三是充分利用广播电视，定期不定期的播放有机、绿色食品生产技术科教片，扩大技术推广覆盖面，使更多的农牧民能掌握了一到两门有机、绿色食品生产技术。
市场营销体系建设。公司作为全县有机、绿色食品经销的龙头企业，旨在促进全县有机、绿色食品蔬菜生产工作快速、健康发展，带动农牧民增加收入。公司以利益为纽带，初步建立起了“公司+合作社”的产业化经营模式。在河南万邦蔬菜物流批发市场、山东寿光蔬菜批发市场、北京新发地农产品批发市场、深圳布吉农产品批发市场、广州江南市场等设立直销点，专职营销人员５人。
三、天祝雪峰源农产品开发有限公司章程
为规范公司的组织和行为，保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律法规的规定，由全体投资人共同制定并签署本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。
第一章 公司名称和住所
第一条 公司名称：天祝雪峰源农产品开发有限公司
第二条 公司住所：甘肃省天祝藏族自治县打柴沟镇金强驿村
第二章 公司经营范围
第三条 公司的经营范围：蔬菜的收购及初级加工包装、冷藏、销售,泡沫箱的生产销售。
第三章 公司注册资本与实收资本
第四条 公司注册资本：人民币4000万元。
第四章 股东的名称或者名称
第五条 股东的姓名或者名称：
1、自然人股东：朱延江，性别：男;民族：汉族。
2、自然人股东：郝兆国，性别：男;民族：汉族。
第五章 股东的出资方式、出资额和出资时间
第六条 股东的出资方式、出资额和出资时间：
|
股东姓名 （名称） |
认缴出资额 （万元） |
出资 方式 |
出资 比例 （%） |
出资时间 |
|
朱延江 |
3900 |
现金 |
97.5 |
2013年12月15日 |
|
郝兆国 |
100 |
现金 |
2.5 |
2013年12月15日 |
第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第七条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：
1、决定公司的经营方针和投资计划；
2、选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；
3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项；
4、审议批准执行董事的报告；
5、审议批准监事的报告；
6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
8、对公司增加或减少注册资本作出决议；
9、对股东向股东以外的人转让出资作出决议；
10、对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；
11、修改公司章程；
12、聘任或解聘公司经理。
第八条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。
第九条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会对修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司分立、合并、解散或变更公司形式的决议，由股东按照出资比例行使表决权。
第十条 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每半年召开一次，时间为每年6月中旬和12月中旬，定期会议应当于会议召开十五日以前通知全体股东，并对通知情况进行记录。临时会议应当于会议召开十日以前通知全体股东，并对通知情况进行记录。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。
第十一条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事不能履行或者不履行职责时，由监事召集和主持。
第十二条 股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
第十三条 本公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生，对股东会负责。执行董事任期三年，任期届满，连选可以连任。
第十四条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：
1、负责召集和主持股东会，检查股东会会议的落实情况，并向股东会报告工作；
2、执行股东会决议；
3、决定公司的经营计划和投资方案；
4、制订公司年度财务方案、决算方案；
5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；
7、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
8、决定公司内部管理机构的设置；
9、提名公司经理人选，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项；
10、制定公司的基本管理制度；
11、代表公司签署有关文件；
12、在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会报告。
第十五条 公司设经理一名，由股东会聘任或解聘。执行董事可以兼任经理。经理对股东会负责，行使下列职权：
1、主持公司的生产经营管理工作；
2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；
3、拟定公司内部管理机构设置方案；
4、拟定公司的基本管理制度；
5、制定公司的具体规章；
6、提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；
7、聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；
经理列席股东会会议。
第十六条 公司不设监事会，设监事一人，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届三年，任期届满，连选可以连任。
监事行使下列职权：
1、检查公司财务；
2、对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；
3、当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；
4、提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
5、向股东会会议提出议案；
6、依照《公司法》有关规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；
监事列席股东会会议。
第十七条 公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。
第七章 公司法定代表人
第十八条 执行董事为公司法定代表人。
第八章 公司的解散和清算
第十九条 公司有下列情形之一的，可以解散：
（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时；
（二）股东会决议解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散的；
（四）公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的；
（五）因不可抗力事件致使公司无法继续经营时；
（六）公司被依法宣告破产。
第二十条 公司解散时，应依据《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关申请注销登记后，公告公司终止。
第九章 其他事项
第二十一条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，送交各股东。
第二十二条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。
第二十三条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。
第二十四条 公司的营业期限为20年，从《营业执照》签发之日起计算。
第二十五条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。
第二十六条 本章程自公司设立之日起生效。
第二十七条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。
第二十八条 本章程未规定事项依据《公司法》和其他法律法规执行，当出现本章程、《公司法》和其他法律法规没有明确规定的事项时，由股东会作出决定。
第二十九条 公司章程的解释权属于股东会。
第三十条 本章程一式四份，股东各持一份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。
全体股东签字（盖章）：
2014年10月28日
四、颁 布 令
质量是公司的生命和希望。全体员工必须牢记：
打造、拓展有机食品；
创新、引领消费时尚。
的质量方针，并以此为己任，在质量管理体系活动中贡献力量。
本汇编是我们公司进行质量管理的依据，阐明了我们公司质量方针和质量目标，是公司质量管理的准则和法规性文件，也是向顾客和认证组织提供信任的依据，现予以批准发布。自2014年3月1日生效。全体员工必须遵照执行。
为了使本汇编的全部内容得到全面贯彻执行，我任命郝兆国全面负责质量管理和权限。本汇编由质检部负责控制。每个部门和员工都要清楚汇编的内容和要求，并严格执行，为提高产品的信誉而努力工作。本汇编在执行过程中，将会根据内外部环境的变化进行评审、修改和完善。
总经理：
二0一五年三月一日
五、质量方针、目标
质量方针：
打造、拓展有机食品；
创新、引领消费时尚。
打造、拓展有机食品：关注顾客要求，标准生产，提供安全、放心食品。
创新、引领消费时尚：健康、美味、营养的食品。
质量目标：
1.原材料合格率：≥100%；
2.成品一次交检合格率：≥98%；
3.市场抽查合格率：100%；
4.顾客投诉处理率：100%；
5.顾客满意率：≥95%。
六、组织结构图
七、职责、权限
（一）总经理职责
1、批准公司领导层的职责与权限，全面负责质量控制，是产品质量安全的第一责任人。
2、负责制定、批准质量方针和目标并确保其宣传贯彻。
3、确保公司内部建立有效沟通。
4、配备相应设备资源以保证产品质量管理的正常开展。
5、领导市场营销工作，包括市场调研、市场预测、合同谈判、合同签订和顾客沟通。
6、领导建立以公司+合作社的经营模式的有机农产品生产基地，确保所需产品符合有机食品质量标准要求。
7、负责定期召开质量工作会议，掌握质量信息，布置重大质量工作，安排处理重大质量事故。
（二）质量管理者职责
1、确保按本文件要求实施质量管理：是产品质量管理负责人，主管《质量管理职责》。
2、负责组织《质量文件汇编》的编写和培训。
3、负责审核和批准质量管理的操作性文件。
4、向公司总经理报告质量管理业绩和任何改进的需求。
5、负责内部质量审核工作、策划质量体系、审核计划和审批内部质量体系审核报告。
6、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进要求。
7、负责技术和质量保证工作，抓好关键点控制，发现问题及时组织解决和处理。
8、对不合格品控制及纠正和预防措施的落实情况实行监督。
（三）内部检查员职责
1、了解国家相关的法律、法规及相关要求。
2、相对独立于被检查对象。
3、熟悉并掌握GB/T 19630.1－GB/T 19630.4的要求。
4、具备3年以上农业生产和加工的技术知识或经验。
5、熟悉本单位的有机生产、加工和经营管理体系及生产和加工过程。
6、配合认证机构的检查和认证。
7、对照本部分,对本企业的质量管理体系进行检查，并对违反本部分的内容提出修改意见。
8、对本企业追踪体系的全过程确认和签字。
9、向认证机构提供内部检查报告。
（四）生产技术部职责
1、负责与生产相关的技术文件及生产基地、初加工生产技术规程的制定，确保文件的正确性；主管《公司储藏库及场所要求》和《生产技术规程》及《生产过程的质量管理》。
2、负责生产计划的制定和落实。
3、按技术文件要求组织生产，保证生产产品的质量。
4、按技术文件要求在生产过程中实施管理。
5、负责对不合格品的处理。
6、设备设施管理，制定操作人员安全操作守则，制定机器设备的检修和维护清单及定期维护保养的时间表，实施检查维修及保养。
7、负责制定生产技术人员培训计划并组织实施。
8、负责本部门文件、资料的管理控制。
9、负责产品标识的相关工作。
10、落实公司卫生质量方针、目标。
11、负责对生产活动全过程进行控制，包括进度、产品质量、生产卫生质量的控制、物资消耗控制。严格按工艺要求，加工生产操作规程、安全生产规程进行生产操作，以保证生产效率、产品质量、设备安全生产。
12、负责监督生产基地、车间、设备、工具、人员的清洁、消毒工作。
13、负责组织人员对公司所有产品的搬运、储藏、包装。
14、负责生产加工环节各种记录及控制。
（五）内部检查部职责
1、组织内部质量管理日常检查工作，主管《产品质量检验》。
2、负责原料、工序、成品检验标准及规程的制定，并督导执行。
3、协调各部门，牵头搞好质量控制，与各部门分工合作，预防发生缺陷和不合格产品，负责对不合格产品查处及原因分析，制定措施并提出方案。
4、负责对生产基地农户产品质量进行评审。
5、负责提出纠正和预防措施，并对其实施过程和效果进行跟踪和验证。
6、负责相关质量记录、检验记录的审核。
7、负责检验仪器的校正管理。
（六）销售部职责
1、负责对原料生产基地的农户的调查、评审、建档。
2、根据生产计划制定收购计划。
3、实施收购，确保收购原料的质量。
4、负责储藏库的管理，货物进出管理。
5、组织市场的调研与预测，建立市场贸易关系，明确客户要求，编制月、季、年销售计划并执行。
6、负责向公司反馈产品质量和客户意见，建立客户档案，做好质量信息反馈工作。
7、处理客户投诉和产品的召回。
8、负责对运输车辆的正常保养、清洗、消毒。
9、负责成品入库及出库管理，日常用品发放、储藏库日常事务管理。
10、入库外包装及出货时检查确认。
11、负责产品发运管理。
（七）综合管理部职责
1、负责文件和记录的发放、归档、标识工作。
2、负责人力资源的管理。
3、负责员工培训规划和年度培训计划并组织实施，不断提高员工业务能力和生产技能。
4、负责组织生产、检验人员到防疫部门进行体检，保证员工健康符合上岗的要求，并建立员工健康档案。
5、负责工厂环境卫生管理，制定绿化、净化、美化环境的规划；负责制定厂区卫生检查及灭蝇、灭鼠操作程序，并贯彻执行；定期组织厂区卫生、灭蝇、灭鼠检查。
（八）生产车间职责
1、负责实施车间员工质量管理相关知识、法律法规及本公司的质量管理文件和产品标准的培训。
2、对车间员工质量管理的执行情况进行监督管理。
3、相关记录的填写与保存。
4、监视生产过程中设备的运行情况，特别是计量监控设备和校准状态。
5、对关键控制点随时监控，并形成记录，当关键限值发生偏离时及时采取纠偏行动并向上级报告情况。
6、监视车间内部的洗手、消毒和厕所设备设施的完好情况，发现异常及时通知有关人员进行修理。
（九）生产科长职责
1、组织建立和完善生产指导系统，编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。
2、根据生产计划，搞好人员调配，严明责任，努力降低成本。
3、对原材料投入使用前检验是否合乎标准。
4、抓好设备技术管理，搞好技术创新工作，建立设备台帐，并对有关设备进行定期检修和维护保养，提高设备完好率和利用率。
5、负责技术和质量保证工作，抓好关键控制点，发现问题及时解决和处理。
6、抓好不合格产品的控制管理，对于可能出现的问题提出纠正和预防措施。
7、定期组织安全、环保、卫生大检查，落实安全措施及安全责任制，督促整改。
8、定期对生产一线人员培训。
（十）质检科长职责
1、负责组织领导本公司的质量检验工作，贯彻质量是企业生命的原则，解决质量问题。
2、负责组织产品实现过程的策划，审批工艺技术文件。
3、参与解决生产过程中的技术问题和生产工艺改进。
4、负责新产品研发鉴定工作，满足质量和市场需求。
5、负责本公司计量管理工作，确保检验、测量、试验设备和精度满足工艺要求。
6、负责检验程序的审批，及组织不合格品的评审处置。
7、负责与产品有关的纠正与预防措施组织协调。
8、负责原料、包装材料入厂的检验工作，实行一票否决制。
9、负责产品的感官鉴定工作。
10、负责向顾客提供产品的质量报告。
（十一）销售科长职责
1、在经理的领导下，负责公司的物流系统，产品营销及市场开发等工作。
2、编制制定月销售计划、年销售计划及回款计划。
3、搞好市场调研和预测，为产品研发提供信息。
4、建立健全公司销售网络。
5、负责常规合同的签字、评审、修订工作，做到“重合同、守信誉”。
6、处理好用户投诉事宜。
7、负责销售货款结算和清理。
8、负责产品宣传及售后服务工作。
（十二）化验员职责
1、化验员经农产品质量监督部门培训合格后，持证上岗。
2、严把化验关，不合格产品不得出厂，保证出厂产品合格率100%。
3、严格按检验计划和检验规程进行产品检验工作，按检验质量标准对产品卫生指标、理化指标做出检验结论。
4、对不合格项进行复查，找出问题。
5、确保检验项目齐全，数据准确，检验记录清楚、真实，并对检验结果负责，及时将结果通知有关部门、岗位。
6、协助抓好质量过程控制和质检工作。
7、负责提供“XXXXX等级检验报告单”。
8、负责原料、包装原料进厂的各项指标检验，并提供化验单。
（十三）质检员职责
1、负责原料、包装材料入厂的检验工作。
2、负责检验设备的正常运转及材料备用情况。
3、负责检查产品的包装、标签、计量是否合格。
4、负责检查生产过程中的违规操作。
5、负责对不合格品标识的处理。
（十四）操作工职责
1、严格按操作规程操作，满足生产需要，严禁违规操作。
2、每天班前对设备进行一次全面巡视，发现隐患及时排除，自己解决不了的找技术人员协助解决维修，并做好记录。
3、及时检查设备的运行情况，做好维护保养工作，提高设备完好率。
4、负责搞好设备卫生和环境卫生。
（十五）维修工职责
1、熟悉各种设备结构、技术性能和完好标准，能够熟练地拆卸和组装。
2、随时掌握各种设备的运转情况，指导操作工合理维修和保养设备，制止违规操作，确保设备的完好率。
3、及时维修设备，保证生产正常运行。
4、在维修工作中要坚持修旧利废，节约挖潜，并要正确使用，妥善保管维修工具，减少损失浪费。
5、对于关键设备要重点维护、保养，每天例行巡检与保养，检查运行及时处理。
（十六）仓库保管员职责
1、仓库内物资摆放整齐。
2、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。
3、掌握各种材料规格的进、出、存动态，及时通知有关部门。
4、负责做好仓库卫生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。
5、执行出入库规定，严格履行出入库手续。
6、负责定期实物盘点，使帐、卡、物一致。
7、掌握原料、包装材料、成品的技术标准。
8、对库房温度湿度等存储条件进行监控，保证存储条件达到规定要求。
八、 不合格产品控制程序
1 目的
对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期或交付。
2 适用范围
适用于对原材料、包装材料及交付的产品发生不合格的控制。
3 职责
3.1质检部负责不合格的识别，并跟踪不合格的处理结果。
3.2公司经理、相关部门负责人在各自职责范围内，对不合格品进行处置。
3.3生产车间发生的不合格品采取纠正措施。
3.4其他相关部门配合控制
4 程序
4.1不合格品的分类
A严重不合格：经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失的不合格；
B一般不合格：个别或少数不影响整体产品质量的不合格。
4.2进货不合格的识别和处理
4.3.1检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的产品必须重新检验。须报废产品由各车间执行，并填写相应的处置记录。在保质期内的产品一定要拆掉包装。
4.3.2检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格品”标签放置于不合格品区，由质检部经理在相应的检验记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交主管副总经理处置决定。
4.4交付后发现的不合格品
对于已交付后发现的不合格品，按照重大质量问题对待，应尽可能将产品召回。并由质检部组织采取相应的纠正措施，执行《纠正和预防措施控制程序》有关规定。销售部应及时与顾客协商，满足顾客的正当要求。
5 相关文件
5.1《纠正和预防措施控制程序》
6 相关记录
6.1《进货验证》
6.2《成品检验记录》
6.3《不合格品报告》
九、 纠偏和预防控制程序
1 目的
采取有效的纠正和预防措施，通过实施纠正措施并对其进行控制，使日常的卫生加工操作及关键控制点重新受控，纠正、发生偏离的原因并确保恢复控制，将发生偏离生产的产品进行隔离、扣留，并评估安全性和决定处置办法，消除实际存在的不合格原因，防止不合格再发生，实现质量管理体系的持续改进。
2 适用范围
适用于对不合格品及HACCP体系和有机食品生产不符合项采取纠正措施，即主要用于恢复控制，并使加工不再出现偏离的条件下重新开始。
3 职责
3.1质检部负责制定《纠正措施控制程序》，对纠偏和预防进行跟踪验证。
3.2各部门负责实施相应的纠偏和预防措施，监督HACCP体系不符合项实施和效果验证。
3.3总经理负责监督、协调纠偏和预防措施的实施。
3.4供销部负责有效地处理顾客意见。
4 程序
4.1信息来源
4.1.1不合格品记录；
4.1.2内、外部审核报告；
4.1.3管理评审报告；
4.1.4顾客投诉及意见。
4.2纠正措施的制定
4.2.1当出现不合格的成品及半成品，批量较大，多次重复，影响最终产品的品质；当接到顾客投诉，经调查分析确认不合格存在；在内、外部HACCP体系审核，评审或日常质量监督中发现不符合项时，由产生不合格品、不符合项的部门对不合格原因进行分析，并针对原因提出纠正措施建议方案，其内容应包括对问题的描述，问题产生原因分析及纠正措施的实施计划；
4.2.2生产技术部、质检部分别对不合格品、不符合项纠正措施建议方案进行审核，做出所采取措施的需求评价；不合格品的重大纠正措施报总经理批准。
4.2持续改进的策划
质检部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及质量改善等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报质量管理经理审核，总经理批准后予以实施。
4.3纠正措施
4.3.1对于存在的不合格品应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
4.3.2识别不合格
对质量管理体系各过程输出的信息进行识别；
A过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时；
B管理评审发现不合格时；
C顾客发现不合格时；
D内审发现不合格时；
E其他不符合质量方针、目标、或质量管理文件要求的情况。
4.3.3原因分析、措施制定、实施验证
可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。
4.3.3.1对情况A、B质检部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，质检部跟踪验证结果。
4.3.3.2对情况C由销售部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转质检部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，质检部跟踪验证结果反馈给销售部，由供销部及时转告顾客并取得顾客满意。
4.3.3.3对情况D，由审核组发出《不合格报告》，相应部门进行纠正。
4.3.3.4当出现情况E时，质检部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转相关部门，进行原因分析并采取纠正措施反馈给质检部，由质检部对其进行跟踪验证。
4.3.4每项纠正措施完成后，由质检部门进行跟踪验证，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。
4.4预防措施
4.4.1组织识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。
4.4.2识别潜在不合格
质检部要及时重点分析如下记录。
A供方供货质量统计、产品质量统计（如调查、排列图等）、市场分析、顾客满意程度调查、环境质量统计等。
B以往的内审报告、管理评审报告。
以便及时了解体系运行的有效性、过程、产品、质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系的检查和监督过程中，及时分析各方面的反馈信息。
4.4.3发现存在潜在的不合格事实时，根据潜在影响程度确定轻重缓急，由质检部召集相关部门讨论原因，制定出预防措施后实施，质检部跟踪验证实施效果，质检部经理对有效性进行评审，并在《预防措施处理单》上签名确认。
4.5纠正和预防措施实施控制及记录
4.5.1在纠正和预防措施的实施过程中，总经理负责协助责任部门分析原因，并监督措施的实施过程。
4.5.2质检部编制《纠正和预防措施实施情况一览表》，记录各项措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果，逾期未能完成者，要报告总经理，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。
4.5.3有纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。
6 相关文件
6.1《不合格质检制程序》
6.2《文件控制程序》
7 质量记录
7.1《纠正措施处理单》
7.2《防止措施处理单》
十、不合格产品回收控制程序
1 目的
对本公司加工的有机蔬菜产品，经加工安全评估或客户反馈可能存在危害时，实行产品的回收。通过对不合格品进行回收，消除不合格产品产生的危害，防止不合格品造成不良影响。
2 适用范围
适用本公司不合格产品的回收。
3 回收小组职责
3.1根据不合格品的箱外（或袋外）标识，查找追踪系统中的各种记录，查明产品批号、生产日期、时间段，当时的工作人员、质检员等；
3.2根据产品去向记录，在2小时之内通知有关销售点，追回所有出厂的该批产品，同时将该批库存产品单独存放、封存；
3.3如未全部收回产品，则根据危害风险程度，通过新闻媒体，如报告、布告、新闻等形式通知消费者，详细说明回收产品的名称、批号、公司名称、生产日期、进出口日期以及危害类型，迅速收回产口；
3.4每次对回收的效率进行评估；
3.5由质量经理主持召开质量会议，对回收和库存的该批产品做出质量分析评估，并作出相应的处理，由质检部监督不合格品的去向，并索取相应的单据；
3.6质检部负责保存该批不合格品的处理记录二年。
4 工作程序
4.1产品回收的分类
第Ⅰ类：使用或消费其产品将严重损害消费者健康或导致死亡。如产品中的农药残留及生物性危害等；
第Ⅱ类：使用或消费其产品有可能导致一般性的健康损坏。如运输、装卸过程中包装磨损导致局部污染或因蔬菜中心温度达不到要求，保质期缩短等；
第Ⅲ类：使用或消费其产品不会对健康造成损害，如产品的感官指标，产品特有形状改变，数量净重等。达不到客户要求，客户提出投诉并要求索赔的。
4.2投诉和处理
销售公司在收到客户对产品出现安全卫生等质量问题的投诉，应根据不同情况做出相应的处理。
要根据不合格品的箱外或袋外标识，查找追踪系统中的各种记录，查明产品批号、生产日期、当时工作人员、卫检人员以及原料地来源；不同产品类型采用不同处理方式。
4.2.1属于Ⅰ类产品的投诉：就近的销售人员在接到投诉后立即赶赴出现问题的现场，对产品经确认封存，在２小时内报告总经理，销售公司经理，由回收小组成员根据客户合理要求对该批（只）产品做相应处理；
4.2.2属于Ⅱ类产品的投诉：销售人员到场对出现问题的产品进行隔离、封存、鉴定，检查同批或同日期产品中的其它产品是否也有同类问题，在一日内通知总经理，由回收小组成员对此类产品处理。
4.2.3属于Ⅲ类产品的投诉，销售人员在2日内通知总经理。当出现外包装质量问题时，由供销部处理；当出现产品内在质量问题的，由质检部、生产技术部处理。
4.3产品回收的程序和方法
根据不合格品的箱外或袋外标识，查找追踪系统中的各种记录，查明产品批号，生产日期，当时的工作人员，卫检人员以及原料地来源。
4.3.1车间发现异常情况后，要求经销商撤回产品的情况：由车间通报本批产品所在的经销单位，应写明产品名称、批次号码、生产日期、数量、以及产品应收回的原因，要求对此通知给予记录；
4.3.2经销商发现的异常情况：应先告知公司，由公司安排进行验收，要求回收小组确认后方可收回，公司内的通报采用记录方式，要求记录本批产品的来源，产品名称、数量、批次、生产日期、返回原因、以及现状；
4.3.3回收信息的提供：回收时应查验反馈单，产品名称、批号代码、返回原因，并依照其危害程度由收集部门采取有效处理措施，使其对消费者的危害化减少为零，并使公司损失达到最小；
4.3.4质检部组织相关部门认真分析撤回原因，有针对性的落实，制定纠正、预防措施，确保不再发生此类事件，同时做好向经销单位的解释工作；
4.3.5回收小组对所要回收的有缺陷的产品及时识别并清除市场进行检查和验证，对尚未出售的产品进行标识隔离和封存控制，以便做出处理决定。
4.4回收产品的处理方法
4.4.1若产品回收属第Ⅰ类、第Ⅱ类时，由供销部组织回收、销毁；
4.4.2若产品回收属第Ⅲ类时，可由供销部门与收货人进行让步接受回收。
5 记录
《客户投诉受理单》
《产品回收记录》
十一、客户投诉的处理控制程序
1 目的
为了迅速处理客户投诉案件，维护公司信誉，促进品质改善与售后服务。
2 适用范围
2.1适用范围
包括客户投诉表单编号原则，客户投诉调查处理、追踪改善、成品退货、处理期限、处理权限及处理逾期反应等项目。
2.2适用时机
凡对本公司有机蔬菜产品提出品质异常申诉时，依本施行办法之规定办理（如未造成损失，业务部或有关单位前往处理时，应填报《客户投诉处理记录》反应有关处理情况）
3 处理程序
3.1客户投诉处理流程
记录投诉内容
↓
判定投诉
↓
分析投诉原因
↓
提出处理方案
↓
实施处理方案
3.2客户投诉分类
客户投诉处理作业依投诉原因不同区分为：
（1）非品质异常投诉发生原因（指人为因素造成）；
（2）品质异常投诉发生原因。
3.3职责
3.3.1销售公司
3.3.1.1详查投诉产品之订单编号、料号、数量、交货日期、不良品数量；
3.3.1.2了解客户投诉要求及投诉理由；
3.3.1.3协助客户解决疑难或提供必要参考资料；
3.3.1.4迅速传达处理结果。
3.3.2质管科
3.3.2.1负责投诉案件的调查、上报及责任人员的确定；
3.3.2.2发生原因及处理、改善对策的检查、执行、跟踪、防止、追踪及改善成果的报告；
3.3.2.3投诉品质量检验确认
3.3.3综合办公室
3.3.3.1投诉案件的登记，处理时效管制及逾期反映；
3.3.3.2投诉内容的审核、调查、上报；
3.3.3.3投诉处理会议的联系；
3.3.3.4处理方式的确定及责任归属之判定；
3.3.3.5投诉改善方案的提出、洽谈、执行成果的跟踪及效果确认；
3.3.3.6协助有关部门与客户接洽投诉调查及妥善处理；
3.3.3.7将投诉处理中客户反映意见上报有关部门。
3.3.4生产技术科
3.3.4.1质管科针对投诉内容详细调查，并拟定处理对策及执行检查；
3.3.4.2上报生产单位、生产人员及生产日期。
3.5投诉处理表编号原则
3.5.1投诉处理编号原则。年度（XX）月份（XX）流水编号（XX）
3.5.2编号周期以年度月份为原则。
3.6客户投诉处理程序
3.6.1记录投诉内容：利用客户投诉记录表详细地记录客户投诉的全部内容如投诉人、投诉时间、投诉对象、投诉要求等。
3.6.2判定投诉是否成立：了解客户投诉的内容后，要判定客户投诉的理由是否充分，投诉要求是否合理。如果投诉不能成立，即可以婉转的方式答复客户，取得客户详解，消除误会。
3.6.3确定投诉处理责任部门：根据客户投诉的内容，确定相关的具体受理单位和受理负责人。如属质量问题，则交质管科处理。
3.6.4责任部门分析投诉原因：要查明客户投诉的具体原因及具体造成客户投诉的责任人。
3.6.5提出处理方案：根据实际情况，对顾客投诉的原因进行分析，并针对顾客投诉的要求提出公司的处理方案。
3.6.6提交主管领导批示。
对于客户投诉问题，领导应予以高度重视，主管领导应对投诉处理方案一一过目，及时做出批示。根据实际情况，采取一切可能的措施，挽回已经出现的损失。
3.6.7实施处理方案，处罚直接责任者，通知客户，并尽快地收集客户的反馈意见。
将处理结果通报顾客并掌握顾客的满意度，对比较典型的顾客投诉应做好跟踪调查。对直接责任者和部门主管要按照有关规定进行处罚，依照投诉所造成的损失大小，扣罚责任人的一定比例的绩效工资或奖金；同时对因工作差错或服务态度不妥，不及时处理问题造成的服务投诉要责任到人，进行追究，相应处罚。
3.6.8综合评价
对投诉处理过程进行总结与综合评价，吸取经验教训，提出改进对策，不断完善企业的经营管理和业务运作，以提高客户服务质量和服务水平，降低投诉率。
4支持性文件《客户投诉的处理记录》
十二、生产过程控制程序
1 目的
对生产和服务程序进行有效控制，以确保满足客户的要求和期望。
2 适用范围
适用于对产品生产过程的控制、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性。
3 职责
3.1生产技术部负责产品工艺文件及操作规程的制定。
3.2生产技术部负责生产设施的维护保养、检修。
3.3车间负责生产过程控制。
3.4质检部负责对生产过程的监督。
3.5供销部负责仓储及运输的控制。
4 程序
4.1获得规定产品特性的信息和文件
4.1.1生产技术部负责产品工艺文件及操作规程的制定，主管经理批准后发放到相关车间和质检部。
4.1.2车间根据批准的生产计划，向仓库领取所需物料，进行生产。
4.2生产过程控制
4.2.1车间根据相关产品的工艺文件及操作规程进行生产加工，确保产品质量。
4.2.2关键工序的操作人员进行培训，考核合格后上岗。
4.2.3对生产服务动作实施监视，配置适用的监视与测量装置。生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（下道工序对上道工序）、专检（专职检验员），并做好相应记录。
4.2.4质检部对生产过程实施监督检查。
4.2.5使用合适的生产服务设备，并按《设备控制程序》的规定对设备进行维护保养。
4.3标识和可追溯性控制
4.3.1产品标识
a)原料、成品批号按《产品批号说明书》执行。
b) 原材料、成品需要进行区分时，应使用“合格”、“待检”，“已检待判定”“不合格”等不同的标示卡对产品状态予以标识。
c)原材料库和包装材料库设有《物料卡》，记录产品名称、规格型号、生产日期、批次号、批量和产品状态等内容。
4.2.3在生产和销售各环节的记录中均应记录原料或成品批号，能使各环节的产品均可追溯。
4.4产品防护
4.4.1对于从原材料的验收、产品生产过程的内部加工、最终产品的放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止“产品”变质、损坏和错用。应针对顾客的要求及产品符合性对其提供防护，应包括搬运、包装、贮存和保护等。
4.4.2产品搬运的控制
产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，应考虑：搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。
4.4.3贮存控制
a)供销部负责编制《成品库房管理制度》，规范库房的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出，库房应配置适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境。
b)对贮存物品的环境及安全有明确要求；执行《冷库管理制度》和《原料库管理制度》。
5 相关文件
5.1《产品批号编码说明书》
5.2《成品库房管理制度》
5.3《冷库管理制度》
5.4《原料库管理制度》
6 相关记录
6.1《领料单》
6.2各项生产记录
十三、文件控制程序
1 目的
对公司内所有与质量管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适应性，确保在文件的各相关场所得到适用文件的有效版本。
2 范围
适用于公司质量管理体系有关文件的控制。
3 术语
本程序采用GB/T19000标准中所采用的术语和定义。
4 职责
4.1办公室是文件管理的主管部门。
4.2总经理负责批准发布质量管理体系手册、方针、目标及程序文件。
4.3质量管理经理负责质量管理体系手册及程序文件的审核。
4.4各部门负责与其相关质量管理体系文件的编制、使用、收集、保管、整理及归档。
4.5办公室负责现有体系文件的定期评审。
4.6各部门资料员负责本部门质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
5 程序
5.1文件分类及保管
5.1.1质量管理手册（包括了公司质量方针及目标）
5.1.2程序文件
5.1.3管理制度
a)各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国标、行标、地标、企标及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等。由各相关部门自行保存并报办公室备案存档。
b)其他体系文件；可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划，设计开发输出文件或其他标准、规范管理方案等，文件的组成应适合于其他特有的方式。由各相应的业务部门保存、使用。
c)与质量管理体系有关的政策、法规文件等外来文件，按本程序执行。
5.2文件的编号
5.2.1文件编号按下述规则要求执行
a)质量管理手册：
公司名称代号－XFY-，手册中每章以章节区分。
即：XFY-01
b)程序文件：XFY-编号
c)管理文件：XFY－编号
d)记录：XFY-XX -XX
公司代号－部门代号－记录编号
5.2.2各部门代号规定如下：
部门代号：生产技术部：SC；供销部：GX；办公室：BG；质检部：ZJ；财务部：CW
5.3文件的编写、审核、批准、发放
5.3.1文件发布前就得到批准，以确保文件是适宜的。
5.3.2质量管理手册由办公室负责组织编写，由质量管理经理审核，最后由办公室汇总后上报总经理批准发布，统一由办公室负责登记、发放。
5.3.3各部门文件由各部门负责人组织编写、汇总、审核，由分管经理批准，统一由办公室负责登记、发放。
5.3.4文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》，应确保文件使用的场合（所）都适用文件的有效版本。
5.3.5文件的受控状况
文件分为：“受控”和“非受控”两类。凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等应受到控制。所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。
5.4文件的更改和现行修订状态的控制
5.4.1质量管理手册及程序文件的更改由办公室组织进行，填写《文件更改申请》，质量管理经理审核，上报总经理批准后更改。办公室应保留文件更改内容记录。
5.4.2其他文件的更改由相应部门填写《文件更改申请》，经分管经理审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。
5.4.3对质量管理手册、程序文件的修订状态，采用《文件修改记录表》进行识别，对其他文件修订应由相关部门保留文件修改的有关记录。
5.4.4所有更改的原文件必须由相关部门收回，以确保有效文件的唯一性。
5.5文件的领用
5.5.1应经相应的分管经理批准后方可领用文件，领用者应填写《文件发放、回收记录》。
5.5.2因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放。
签收记录
5.6文件的保存、作废与销毁
5.6.1文件的保存
a)所有文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方。
b)各部门文件由本部门资料员保管。对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的《受控文件清单》。
c)任何人不得在受控文件上乱涂、乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。
5.6.2文件的作废与销毁
a)所有失效或作废文件由相应部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，回收到发放部门，确保防止作废文件的非预期使用。
b)如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件，都应在文件封皮标加盖“作废”印章，并标注“公供参考”。
c)对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请单》，经总经理批准后，由办公室授权相关部门销毁。
5.6.3文件的借阅、复制
借阅、复制文件者应填写《文件借阅、复制记录》，由办公室按规定权限审批后借阅、复制。复制的受控文件必须由办公室登记编号，并加盖“受控”印章。
5.7外来文件的控制
5.7.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效性。
5.7.2各部门在各自的权限范围内负责收集与产品有关的国家、行业、地方、国家标准及法律、法规等最新版本，由办公室负责统一编号、加盖受控印章，由办公室负责分发到相关部门使用，并把旧标准收回。
5.7.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件，填入部门《受控文件清单》，并报办公室备案。
5.8为保证文件的适宜性，办公室应根据需要及时组织对现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行及时评审，必要时予以修改，执行5.4条款规定。
5.9对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。
5.10记录是一种特殊的文件的控制，应执行《记录控制程序》的有关规定。
6 相关文件
《记录控制程序》
7 相关记录
7.1《文件发放、回收记录》
7.2《文件借阅记录》
7.3《受控文件清单》
7.4《文件更改申请》
7.5《文件销毁申请单》
十四、记录控制程序
1 目的
对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产品质量、生产过程和体系符合要求及体系运行的证据。
2 范围
适用于为证明产品质量、生产过程和体系符合要求和质量管理体系有效运行的记录。
3 术语
本程序采用GB/T19000标准中规定的术语和定义。
4 职责
4.1办公室为监督、管理各部门的记录控制情况的主管部门。
4.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。
4.3各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。
5 程序
5.1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的记录。
5.2记录的标识、编号。
记录的标识编号按《文件控制程序》执行。
5.3记录的内容
5.3.1组织及设施：记录内容有从事有机农产品生产的人员名单，生产管理及组织图，生产管理执行者的姓名及资格，农田、田地、加工实施等面积及周围地图。
5.3.2内部规程记录：记录内容有年栽培计划、田地巡查记录，培肥、堆肥管理记录，病虫害、杂草对策等管理记录，收获记录（各批次数量），种子、种苗购买证明（无消毒证明、购买单据等），使用资料的说明书及产品安全数据表，水源的水质检查记录，合同栽培、委托加工等外协合同，非航空防治领域证明，与农户关于防止污染的协议等。
5.3.3机械及器具类的修整、清扫：记录内容有清扫、维修、校正情况。
5.3.4收获后的作业：记录运送、筛选、调制、清洗、储藏、包装等各道工序的各批作业情况，明确记录损耗、不合格产品数量和加工、保管实施等的防虫、防鼠记录。
5.3.5出货记录：记录内容有定货单，出、入库、结存记录，损耗、未达标产品、退货产品等记录。
5.3.6客户投诉处理记录：记录内容有客户投诉内容及处理记录，投诉原因调查及改正、预防措施的记录。
5.3.7向认证机构的报告及接受监察记录：以往的监督、检查记录，合格有机农产品的包装和标示，改善事项的改正记录，认证内容更改的报告和记录，栽培及收获结果记录，销售记录，一般产品收获及销售记录。
5.3.8其他规程：各种程序文件及记录，内部审计计划和实施记录、整改计划、相关改进措施的验证记录。合同内容的确认、更改记录，培训记录或培训班学习证明。
5.3.9作业记录的内容有：日期、天气和气温、田地编号、记录者或作业者的签名，面积、栽培品种，巡视的实施状况和指出的问题，对被指出问题的对策，机械类的清扫和维修状况等。
1、田地编号记录：按照批次编号说明记录生产农户和基地编号。
2、作业日记：以作业代号的形式记录，作业代号有A田间除草 B周边除草 C 犁地 D播种 E施肥 F除虫 G收获 H废弃处理 I清洗机械 J装袋。
3、基地巡回管理记录：记录内容有基地名称、检查人员、检查日期、天气、种植人员姓名、田块编号、作物名称、具体作业内容（包括农药、肥料使用情况）、作业前后田间周边情况（常规地块农事活动情况）。
4、农事活动记录：记录内容有基地名称、生产人员、生产日期、星期、天气记录人、田块编号、作物名称、种植人员姓名、农事活动名称、作业前田间、植物状况、具体作业内容、作业后田间状况、周边情况（常规地块等）、确认人、确认日期。
“具体作业内容”栏记录内容有：
1）种子或种苗的来源与处理情况；2）田块清理、整地；3）播种情况；4）肥料来源与使用情况；5）轮作倒茬情况；6）病虫害发生及防治方法；7）杂草生长情况与清除方式等；8）灌溉水源与灌溉；9）收获情况（收获量等）；10）农事机械器具的保养及使用情况；11）包装、运输、储存或交售等地点及人员、过程等。
5、机械、器具管理记录：记录内容有机械、器具名称、对应的清洗、保养规程、编号、清洗、保养、实施时间、实施日期、机械、器具清洗规程、生产厂家提供的使用说明书。
机械、器具种类：拖拉机、播种机、收割机、分选机、袋装作业、收获用集装箱。
6、作业、加工记录：记录内容有原料种类、收获田地、原料批号、作业内容混合标示、出货批号
作业内容分为：分选S、去根C、修剪T、清洗W、包装PC、装箱DP。
5.4记录的填写
5.4.1记录的填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项目用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。
5.4.2如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。
5.5记录的保存、保护
5.5.1各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰，各部门按规定的期限保存记录。
5.5.2办公室编制《记录清单》<附备案的原始记录样本>将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交管理者代表审批。各部门应将本部门使用的记录列入部门《记录清单》，并汇总本部门的记录原始样本。
5.6记录发放、借阅和复制
A各部门向办公室领用所需记录空白表，应填写《文件发放、回收记录》；
B各部门保管的记录应便于检查，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。
5.7记录的销毁处理
对超过保存期的质量记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由档案主管填写《文件销毁记录》交办公室确认，报管理者代表审批后由授权人执行销毁。
5.8记录格式
5.8.1各部门的记录格式，由各部门负责人组织编制并审批，交办公室备案。
5.8.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。
6 相关文件
《文件控制程序》
7 相关记录
7.1《记录清单》
7.2《文件发放、回收记录》
7.3《文件借阅记录》
十五、教育、培训控制程序
1 目的
1.1为了在我公司农产品中有效的实施有机食品生产规范，提高产品品质，确保产品安全卫生，增强员工对有机食品生产体系的认识，决定对全体人员进行有机食品知识培训。
1.2了解国内外有关食品卫生法律、法规，如（商检法）、（出口食品卫生管理办法）、（出口食品厂、库卫生要求）及美国和欧盟的有关食品卫生法规等，系统掌握建立HACCP体系方面的知识及相关专业知识。
1.3了解GMP的规定和SSOP、HACCP的要求；按SSOP、HACCP的要求参与生产活动。
2 适用范围
适用于公司对职工分层次进行逐级培训，从而不断提高公司人员的技术素质和管理素质及工人的操作技能，了解并执行SSOP、HACCP计划。
3 职责
由公司办公室负责培训的组织、考核工作。
4 培训计划
4.1培训次数：每月定期或不定期进行一次集中培训，时间不少于一小时。
4.2培训内容：
4.2.1学习IS09002质量标准相关内容，《企业内部管理暂行条例》及企业内部有关标准地要求；
4.2.2学习有机食品生产技术和与产品加工有关的法律法规；
4.2.3 HACCP计划的培训内容：HACCP七个原理（①危害分析和预防控制措施；②建立关键控制点；③建立关键限制值；④关键控制点的监控；⑤纠偏措施；⑥记录保持程序；⑦验证程序）；影响食品安全的危害因素，GMP和SSOP，公司制定和实施HACCP体系的步骤，HACCP体系文件修改前和修改后，设备操作使用；日常卫生操作规范等；
4.2.4培训现场管理和工序控制、卫生监管、质量管理；
4.2.5学习《产品质量法》、《食品卫生法》、《标准化法》、《计量法》等与产品加工有关的法律法规。
5 培训对象
全体员工，重点是管理人员及关键控制点的操作人员，合作社社员以及生产车间全体人员。包括：
5.1针对管理人员的培训；
5.2对车间管理人员、质检人员、合作社社员的培训；
5.3岗位操作人员的培训。
6 培训方式
6.1脱产听讲、现场指导、外派培训；
6.2观看VCD；
6.3讨论。
7 授课人员
外聘专家或HACCP小组人员。
8 培训次数及培训时间
每月定期或不定期进行一次集中培训，时间不少于一小时。
具体时间：
8.1有机食品生产前、生产中；
8.2建立HACCP体系之前，当HACCP体系文件修改后，HACCP体系实施过程中。
9 培训要求
9.1参加培训人员要按时签到，不迟到、不早退、不准请假，否则按照公司规章制度加以处罚；
9.2认真对待培训，做好笔记，理解并深刻领会培训内容；
9.3培训期间，严禁喧哗、打手机。
10 考核办法
11 培训结束后，进行考核，考核合格者方可上岗。
12 考核方式：闭卷考试。
13 不合格纠正措施
考试不合格者再次培训或调离生产岗位。
14 记录清单
《雪峰源公司员工培训记录卡》
《雪峰源公司员工培训出勤记录》
十六、质量内部审核程序
1 目的
内部定期进行审核是发现事实、提供管理信息而进行的发现事实的活动，是对各部门制定的质量体系的各方面的实施程度和效果的调查。
2 适用范围
适用于有机食品生产质量体系的内部审核。
3 职责
（1）质检部负责年度审核，工作计划的编制和内部审核的组织实施；
（2）质检部负责纠正措施的追踪验证。
4 审核人员：由质检部组织培训，从中挑选合格人员任命。
（1）审核组长由质量管理经理在审核员中任命；
（2）年度审核工作计划，由质检部每年1月编写，经总经理批准后执行；
（3）内部质量审核每年一至两次；
（4）审核准备，预先通知被审核方收集被审核的信息，召开审核组会议，编写核查表（审核计划、检查清单）；
（5）审核计划的内容包括目的、范围、依据文件和成员分工；
（6）核查表的内容包括受审核部门、依据文件内容；
（7）审核组长准备，观察结果记录内容，不合格项报告；
（8）审核实施，审核员按核查表的内容，事项进行审核。
①审核员将检查情况如实、简练、不加评论地记录在“评审记录表”的记录栏内；
②不合格项由审核员填写“不符合项报告”，并由审核部门有关人员签字确认；
③审核结束前审核员应将“评审记录”不符合项报告表，交审核组长；
④审核结果应在审核组形成共识，并由被审核单位认可；
⑤审核报告是审核工作的重要成果，是审核形成的正式文件报告，由审核组组长或组长指定的审核员编写。
A审核报告由组长确认签字后，报生产经营部经理及有关部门；
B审核报告内容包括：目的、范围、依据、部门、日期、审核组成员名单、职务、资格、结果及结论。
⑥验证审核：对不符合项受审核部门应及时采取纠正、制订纠正措施，并填入“不符合项报告”。
⑦质检部应对责任部所采取的纠正措施进行检查验证，将结果填入纠正措施跟踪检查报告。
⑧纠正措施跟踪检查报告应报总经理及有关部门。
⑨定期内部审核频率：一般为一年一次。
内部审核的所有记录结束后，由组长交质检部存档。
5 支持性文件
（1）年度内部审核工作计划；
（2）审核计划；
（3）检查清单；
（4）评审记录表；
（5）不符合项报告；
（6）内部审核报告；
（7）纠正措施跟踪检查报告。
十七、允许使用的有毒物质的控制程序
1 目的
为了防止产品产生污染和二次污染，对在工厂允许使用的有毒化合物必须标识清楚，保存、使用和贮存须避免对产品、产品接触表面，或包装材料的污染。
2 适用范围
适用于公司对在工厂允许使用的有毒化合物的管理。
3 有毒物质的管理措施
3.1杀虫剂、清洗剂、消毒剂等化学物品有固定完好的包装，瓶口密闭，无泄露，特别是杀虫剂类物品在明显处标有“有毒品”字样，防止操作人员误用，防止产品加工过程的污染；
3.2加强清洁用化学药品的管理，有专门的化学药品（即洗涤剂、消毒剂）存贮柜，管理制度齐全，专人负责保管，专人领取，用两把锁锁住，开箱时需两人在场；使用时严格按厂方说明处理和稀释，存放地点与车间分开，各班组有专人按量领取，并备有记录；
3.3药品用明显的标志标识，保管人员要定期对药品的效力进行检查，过期或失效的药品，不再使用；效力下降的，在配制方法和用量上及时做出调整，以保证使用效果；
3.4清洁剂、消毒剂安全、可靠，不含有害微生物，加贴标志，存放和贮存不对生产造成污染；
3.5在生产过程中，管理人员每天进行检查，确保有毒化合物有标签且存放安全，其检查结果填写在每天卫生评审表内。
十八、防虫、防鼠计划
1 目的
确保加工厂内任何区域无虫、鼠害，最大限度地消除和减少这些危害因素对产品卫生质量的威胁。
2 适用范围
适用于加工厂对除虫灭鼠的控制。
3 部门与职责
|
部 门 |
职 责 |
|
综合办公室 |
负责对除虫灭鼠设施的采购和发放；负责制订灭鼠分布图；负责对各部门害虫的灭除设施的放置情况及清理情况进行检查。 |
|
生产技术科 |
各部门负责所属除虫灭鼠设施的放置及害虫的清理。 |
4 工作程序
4.1防治计划
4.1.1综合办公室负责制定厂区灭虫、灭鼠计划，并保证按计划实施。即：非生产期间，每年的8—12月份，每月灭虫、灭鼠两次，非生产期间每月灭虫、灭鼠一次；制订《灭鼠分布图》，虫鼠清扫消毒执行规定。
4.1.2范围：全厂范围（公共区域、生产区域、库房）及厂周围。
4.1.3防治重点：厕所、下脚料出口、垃圾箱周围、库房等。
4.2人员及杀虫剂要求
4.2.1虫害鼠害控制人员经过培训，有正确的工作规程书录，且由专人负责明确分工；
4.2.2杀虫剂是经国家管理部门批准的，有正确的使用规程和标签。
4.3防治措施
4.3.1清除滋生地
4.3.1.1控制鼠害栖居环境，消除鼠类生存环境
清除鼠类的藏窝穴，堵塞其进入的通道，如在下水道、水沟处设铁丝网，地面浇混凝土，屋面、天花板用硬质材料等，防止鼠害。
4.3.1.2控制蚊蝇孳生源
（1）清除厂区内一切可能聚集、孳生蚊蝇的场所；
（2）厂内的生产下角料和垃圾要用加盖的容器堆放，并及时清理出厂；
（3）垃圾车、桶保持清洁，定期清洗消毒。
4.3.2预防鼠虫进入车间
4.3.2.1加工车间各入口设塑料软帘、挡鼠板或纱网，车间与外界联系的排水沟设有防护罩，网眼不得超过6mm，以防虫、鼠的侵入；
4.3.2.2车间门口安装灭蝇灯，车间内安装灭蝇灯时必须在离物料外露处水平距离3米以外（灭蝇灯安装照说明书进行）
4.3.3鼠虫杀灭
4.3.3.1负责灭鼠的人员要根据本工厂内老鼠的活动规律，有计划的布设捕鼠点。
（1）在办公室、卫生间门口两侧、生活区域、每15米放置一个捕鼠夹或粘鼠板进行扑鼠；
（2）物料库及其它直接与外界相通的门外两侧放置捕鼠夹、粘鼠板；
（3）厂房外围门口两侧、厂区的草坪及厂区周围靠墙处，放捕鼠夹、粘鼠板；
（4）对进入车间等室内的老鼠采用箭夹、鼠笼等方法来诱捕，生产车间禁止用毒饵捕杀。
4.3.3.2车间内可通过安装紫外线、灭虫灯等装置，来对进入车间的昆虫进行捕杀；厂区周围、草坪内喷洒杀虫剂灭虫。
4.4灭虫除鼠的管理
4.4.1专业区域，专人负责。
（1）公共区域：由综合办公室卫生监督员负责卫生清洁，每天清理厂区内的垃圾箱及果皮箱内垃圾；
（2）生产区域：由生产技术科负责，每天检查捕鼠除虫设施；
（3）库房区域：由生产技术科负责，库管每日对灭鼠设施进行检查；
（4）生活区域：由综合办公室卫生监督员负责清洁卫生，及时运走生活垃圾，保持厂区清洁卫生。
4.4.2由鼠害控制人员每天检查捕鼠夹、粘鼠板，收集死鼠，对捕鼠情况做好记录；
4.4.3灭虫灯使用期间，每天清理灯内虫尸一次，洗净尸盘，每周五检查清理杀虫灯并做好相应记录。
4.5监则频率：根据情况而定，生产期间每日监控。
5 纠正措施
5.1根据发现死鼠的数量和次数以及老鼠活动痕迹的情况，及时调整防鼠方案，必要时调整捕鼠夹的疏密或更换不同类型的捕鼠夹；
5.2根据杀虫灯检查记录以及虫害发生情况及时调整灭虫方案，必要时维修或更换杀虫灯，以及其它应急措施；
5.3对于加工区的蚊蝇，随时杀灭；在害虫害鼠活动活跃的季节必要时加强措施；
5.4检查窗户的严密程度，防止害虫入侵，对于有缝隙的窗户及时修理；
5.5对材料库房及产品气调库内发现老鼠活动痕迹，必须上报经理，对鼠害产品进行评估，采取相应的处理措施；
5.6及时清理垃圾。
6 记录
6.1《每日卫生检查记录》
6.2《定期卫生控制记录》
6.3《灭鼠分布图》
十九、气调库管理规范
1 主题内容
为了加强天祝雪峰源农产品开发有限公司有机食品蔬菜生产中的气调库管理，特制定气调库管理规范。
本规范规定了气调、运输及压缩机房等方面的管理程序和制度。
2 适用范围
本标准规定了有机食品蔬菜产品的气调库管理措施要求。
本标准适用于我公司有机食品蔬菜产品的气调库管理。
3 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
NY/T658—2002绿色食品 包装通用准则
有机食品认证技术准则
4 气调库管理规范
4.1 气调库的温度要求
4.1.1气调库的温度、湿度符合产品工艺要求，温度0℃—5℃,并配备温度显示装置；
4.1.2气调库温度稳定，无忽高忽低现象，24h变化≤1℃。
4.2气调库的货物存放要求
4.2.1气调库内保持清洁卫生，库内物品与墙壁、地面保持一定距离（10—15cm）,禁止产品接触地面；
4.2.2货垛之间及货与库顶、库墙间有30—50 cm空隙；
4.2.3产品按不同等级、规格、批次分别堆放；
4.2.4同一库房不存放可能造成相互污染的食品；
4.2.5库内不存放有碍食品卫生的物品。
4.3各气调库有存放部位示意图（品名标记）及存货记录。
4.4气调库内保持清洁，定期消毒，有防霉、防鼠、防虫设施。
4.5定期清除积霜，以防止污染产品包装。
4.6出库按照先进先出的原则进行，产品中心温度达到4℃后出库销售；商品出库须按先进先出、后进后出的原则进行，要有相关的审批手续，不得无单或白条出库。
4.7气调库管理制度
4.7.1管好冷库、科学的管理冷库，严格执行有关部门制定的《气调管理办法》，按下达的任务，负责商品的进出库，件数过镑装车等工作。
4.7.2协助卫检搞好商品的卫生质量，严格执行先进先出制度。对所保管的商品要勤检查，发现变质、失效等问题，要及时上报，采取有效措施处理。
4.7.3组织职工出色完成任务，如实做好入库记录，及时做好日报、月报和各种生产报表，做到准确无误。
4.7.4未经公司同意，非岗位工作人员不准进入工作现场和车间，做好商品的保密工作。严禁闲人入库，未经公司领导允许，任何人不得入库参观。
4.7.5冷库工作人员要认真负责，按时上下班，及时做好成品的验收入库和出库工作，确保产品加工销售有序。
4.7.6要保持库内整洁卫生，货物堆垛有序，产品分明，严禁产品串户。
4.7.7要随时掌握库房温度，工作人员进出要随时关闭库门，按时关灯，节约能源。
4.7.8库房保管员要账目清晰，按时上报产品库存报表，报表要详细准确，帐货相符，日清月结。如出现货物短缺责任自负。
4.7.9搞好库房管理工作，做好防盗、防火、防电、防鼠工作。
4.8压缩机房管理制度
4.8.1操作人员要对工作认真负责，严格遵守安全操作规程和岗位责任制，保证机器和设备的安全运行，防止和杜绝发生任何事故。
4.8.2努力钻研业务知识，提高技术水平，保证库房合理温度，确保商品质量，为企业服务。
4.8.3机房和机器要经常保持干净，清洁无污。严禁使用明火，禁止清洗机器用的汽油与明火接近，防止发生火灾。
4.8.4值班人员不准无故脱岗，上班时间不许离岗、串岗，不许打扑克，打麻将，下棋等，不许干与工作无关的事，非工作人员不得进入车间。
4.8.5严格遵守交接班制度，接班人员应提前15分钟到达工作岗位，查看机器运行记录，检查和了解库温、货物情况，做好准备工作，接班人员未到之前，值班人员不得离去。
4.8.6工作人员要高度负责，加强同有关车间的相互协作。要严格制冷装置的操作管理，正确操作保用设备。做好制冷系统的调整，及时排除制冷系统的不正常现象，确保机器设备经常处于良好运行状态，保证安全生产。
4.8.7每个工作人员必须认真做好设备运行的详细记录，填写要及时、准确，清楚、完整，不得涂改，以备存查，作为制冷技术考核的依据。
4.8.8要经常维护好制冷装置，充分发挥制冷设备能力，延长使用期限，减少修理费用。定期对制冷设备进行大修、中修、小修和故障修理，确保机械运转。
4.8.9力求节约氨、油、电、水，经济、合理运行，发挥制冷设备的最大效率。
4.8.10实行人员、经费包干。每个厂压缩机房需工作人员两人，其中一人为机修工。
5 运输管理规范
5.1运输工具符合卫生要求，根据产品特点配备防雨、防尘、气调、保温等设施。
5.2有机食品蔬菜运输符合低温（4℃）运输条件，堆放离保温车内顶棚一尺左右。
5.3保证车辆清洁，无异味，制冷效果达到要求。
二十、包装、仓储、运输控制程序
1 目的
确保包装、仓储和运输符合相关食品卫生要求，避免产品在贮运过程中受到污染。
2 范围
适用于从采购到销售的所有产品。
3 职责
3.1供销部负责包装材料的采购控制。
3.2财务部负责库房管理。
3.3供销部负责产品运输。
4 程序
4.1包装
4.1.1供销部应严格按照《采购控制程序》，对包装材料进行采购，质检部对包装材料进行进货检验，确保用于产品包装的材料必须符合国家法律法规及强制性标准的要求。
4.1.2定量包装产品的净含量应当符合相应的产品标准及《定量包装商品计量监督规定》，产品标签标识必须符合国家法律法规、产品标签标准和相关产品标准中的要求。
4.2贮存
4.2.1供销部负责编制库房管理制度，规范库房的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。
4.2.2库房应配置适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境。要有防鼠、防尘、防潮设施。具体执行《包装库管理制度》、《气调库管理制度》和《原料库管理制度》。
4.3运输
运输车辆应保持清洁卫生，必要时应进行消毒，不得将成品与污染物同车运输。搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。
5 相关文件
5.1《采购控制程序》
5.2《包装库管理制度》
5.3《气调库管理制度》
5.4《原料库管理制度》
二十一、有机、绿色食品蔬菜基地管理制度
（一）种植基地生产管理制度
为保证有机、绿色食品蔬菜基地所产产品能达到优质、安全和无污染的要求，为社会各界提供充足的有机、绿色营养食品，特制定本制度。
1、坚决按照“政府推进、规模发展、科学种植、标准化生产、产业化经营”的原则，积极推进有机、绿色食品蔬菜生产基地建设。
2、公司基地建立健全严格的生产管理体系，每个基地有专门的基地负责人、工作人员及技术人员，并做到责任到人，分工明确。
3、有机、绿色食品蔬菜产地必须树立标识牌，划分隔离带，并标明范围以及种植品种和技术负责人。
4、基地所需的生产资料必须在公司的农业投入品专供点采购，在技术人员的指导下使用。
5、基地所有的管理措施，必须严格按照有机、绿色食品蔬菜标准化生产操作技术规程和有机、绿色食品蔬菜质量管理手册进行，并在基地负责人和技术人员的指导监控下实施。
6、基地农户要认真填写“田间管理记录”。技术人员要认真做好各项档案管理工作，并做好详细记录。
7、严格遵守有机、绿色食品生产要求的农药和肥料使用准则，保持基地内部和周围环境的卫生清洁，保证不受污染。
8、凡不按技术规程要求操作或私自使用化学合成品的合作社产品，公司一律拒收其产品。
（二）环境保护制度
1、建立基地保护区。严格控制在基地方圆5公里和上风向20公里范围内新建有污染源的工矿企业，防止工业“三废”污染基地。
2、基地设立环境保护标识牌，注明基地名称和注意事项。
3、基地内的畜禽养殖场粪水、施用的农家肥要按照有机肥发酵技术规程经过无害化处理，高温腐熟，确保无害。
4、建立检验检测体系，依托县农产品质量检测检验站，加强对基地投入品、基地产品和基地环境进行检验检测。
5、加强山、水、林、田、路综合治理，不断改善和提高基地的生产条件和环境质量。
6、加强农田水利基本建设，逐步实现旱能浇，涝能排的农田水利化；加强基地道路建设，改善交通运输条件。
7、基地环境要符合NY/T391-2000要求，基地内无工业“三废”和城市生活垃圾等污染源。
8、建立信息交流平台，配备相应的设备，实现与中国有机食品网、甘肃省绿色食品办公室链接，做到生产、管理、储运、交流信息网上查询。
9、经常性检查和清理整顿基地生活、生产环境，防止和及时处理造成或者可能造成基地环境污染的事故和突发事件，并向县环保部门报告。
10、基地农户生活和生产垃圾采取集中处理，严禁乱扔乱弃。
11、定期对基地生产生活环境进行综合评价，保证环境质量。
（三）技术指导和推广制度
1、县农产品质量检测检验站组建基地建设技术指导小组。对基地建设中的关键技术措施进行巡回指导。
2、积极引进先进的生产实用技术和科研成果，提高基地建设的科技含量。
3、建立公司技术员、种植户技术推广服务网络，负责技术指导和生产操作规程的落实。
4、制定培训计划，加强对基地负责人、生产管理人员、技术推广人员和营销人员的培训工作。
5、公司每年要组织基地农户学习有机、绿色食品蔬菜生产技术4次，保证每个基地农户至少有1名主要劳动力基本掌握有机食品蔬菜生产技术标准。
6、有机、绿色食品标准化基地的技术人员，应将技术指导工作及时记入田间管理档案，并及时对生产基地的技术推广工作进行全面总结。
（四）监督管理制度和检验检测制度
1、每年依托省内具有资质的环境检测机构和产品检验检测机构，对基地环境和基地产品进行一次检验检测。
2、内部检查部要对农业生产资料批发、零售网点实行经常性监督检查。
3、内部检查部要积极主动地配合县农检站和认证中心委派的检查员对基地环境和产品的抽查检测。
4、内部检查部要经常性对基地环境、保护情况及生产过程、投入品使用、生产资料保管、产品质量、市场及生产档案记录进行监督检查。
5、基地内部建立相互制约的监督机制和奖惩制度。基地责任人负总责，加强监督，建立奖罚制度，基地工作人员完成基地建设目标责任指标，并通过认证中心委派的检查员的检查，给予表彰奖励；年度考核评为优秀的，职称晋升上给予优先照顾。不能完成基地建设目标责任指标的，年度考核不能评为优秀或称职的，扣发当年年度奖励工资。
（五）培训制度
1、建立培训基地。在县、公司、合作社中建立三级培训基地，分别培训基地责任人、技术人员和基地农户。
2、定期培训。充分利用冬闲季节，有组织有计划地进行集中培训。其次在蔬菜的不同生产阶段、生长环节和生产管理的关键时期，举行培训班2—3次，有针对性地进行现场培训和指导。冬季培训时间为当年的1月和上年的12月份，夏季培训时间为每年5—9月份。
3、培训对象。聘请省内蔬菜技术专家培训基地责任人、技术人员。再由基地技术人员培训基地种植户。计划每年培训基地负责人和工作人员、技术人员45人（次），培训农户360人（次）。
4、培训内容。培训内容主要围绕有机、绿色食品蔬菜标准技术规程、农药使用准则、肥料使用准则、包装技术、贮藏技术及田间生产管理记录、收获记录、仓储记录、交售记录等内容。
5、培训要求。培训期间基地责任人、具体工作人员和基地农户必须准时参加，做好记录、认真听讲、掌握内容。并在每年的冬季集中培训后，进行考核，合格后发给“技术培训资格证书”，并可参与县上每年的技术职称评定。
（六）农业投入品管理制度
1、严格执行有机食品GB4285、GB/T8321和 GB/T19630.1—2005的要求，内部检查部要定期公布并明示基地允许使用、禁用或限用农药、化肥等农业投入品目录，以及使用数量。
2、建立基地农业投入品专供点，公司通过与有机认证机构认证的企业签订有机、绿色食品生产资料供应协议，为公司提供质量符合有机、绿色食品标准要求的肥料、农药统一配送服务。
3、公司技术指导小组开展病虫草害的统防统治，在蔬菜生长期开展测土配方施肥工作。
4、建立监督检查制度。内部检查部对基地生产中农药、肥料等投入品使用，每年必须进行至少5次监督检查和抽查，保证基地使用符合有机、绿色食品标准的农药、肥料等投入品。
5、内部检查部、基地负责人和技术人员要经常检查农户对农业投入品的使用情况，杜绝使用各种禁用农药和肥料。
6、使用后的肥料和农药包装袋、瓶、箱应集中回收，统一处理，防止对环境造成二次污染。
（七）内部检查制度
1、内部检查员具备以下条件：
（1）了解国家相关的法律、法规及相关要求；
（2）相对独立于被检查对象；
（3）熟悉并掌握GB/T 19630.1－GB/T 19630.4的要求；
（4）具备3年以上农业生产和加工的技术知识或经验；
（5）熟悉本单位的有机、绿色食品生产、加工和经营管理体系及生产和加工过程。
2、内部检查员的职责是：
（1）配合认证机构的检查和认证；
（2）对照本部分,对本企业的质量管理体系进行检查，并对违反本部分的内容提出修改意见；
（3）对本企业追踪体系的全过程确认和签字；
（4）向认证机构提供内部检查报告。
3、内部检查实施内容：
（1）生产过程的检查：负责检查同一批货的生产计划、肥料的使用记录、购买记录，生产的管理和田间记录、物资使用记录、物资购买记录、收获作业记录、种植基地巡回记录，机械、器具清洗记录，等十余种，检查重点内容是1）生产基地等条件，2）基地施肥管理，3）基地病虫草害防治，4）有关运输、筛选、储藏、包装及其他工序的相关管理规定等。需要检查有机、绿色食品标签上的生产者姓名、编号、收获或交货日、出货量等，与生产过程管理记录是否相符；检查该批货收获包装过程中有否使用禁止物质及有无污染。
（2）检查有否在每一件合格货批上贴上有机、绿色食品标识，实物品名、批号、数量等是否与记录一致。
（3）按批进行农药残留自检并积极配合国家、省绿办和县农产品检测站对基地环境和产品检测检验。
（4）不合格品的处理：检查生产过程中发现的不合格品有否与有机产品有效隔离并妥善处理，检查处理记录是否完整记录。
（5）出货：检查出货的标识、品名、数量是否准确，运输过程有无污染、混淆等等。有否回收使用有机产品标识（不允许），强调不能达到有机产品标准的货物应作为一般产品处理，与达规产品应分开，防止混淆。
（6）记录的作成和保存：检查所有生产过程记录应完整并保存3年以上。
（7）接受认证机构的检查：要求随时接受认证机构的检查，提供所有的资料、开放所有的设施等等。及时接受注册认证机构的外部监查。认证时主要提供年栽培计划、收获数量、达规判定数量、生产损耗及未达规产品的数量、对各家客户的销量、一般产品的收获数量、认证内容的变更、追加等等注册认证机构要求提供的报告事项。
（8）应制定组织内部的检查（审计）制度，应覆盖到所有业务及各个环节，由组织负责人指定有能力的人员（检查员）负责组织进行，
（9）检查员的权限有：要求被监察部门提供单据、记录、文件和对事实进行说明，进行提问和调查，提出建议和指导、劝告等等。要求检查员应客观、公正、公开、守密，提供积极性建议为主。被检查部门要及时配合，提供资料。
（10）内部检查可分为定期检查和特别检查（不预先通知），后者按照组织负责人意图进行。一般先确定计划如检查时间、检查人员、检查地点、检查方法、检查主题等，通知被查部门，检查硬件、软件与生产现场和记录。应形成检查整改计划书，对所发现的缺陷提出整改意见，组织负责人审查后应发整改部门，并及时检查整改效果。
4、整改措施
为保证产品生产完整性,有机、绿色食品品生产、加工者应建立完善的追踪系统，保存能追溯实际生产全过程的详细记录（如种植基地图、农事活动记录、加工记录、仓储记录、出入库记录、销售记录等）以及可跟踪的生产批号系统。
应利用纠正和预防措施，持续改进其有机、绿色食品生产和加工管理体系的有效性，促进有机、绿色食品生产和加工的健康发展，以消除不符合或潜在不符合有机、绿色食品生产、加工的因素。有机、绿色食品生产和加工者应：
（1）确定不符合的原因；
（2）评价确保不符合不再发生的措施的需求；
（3）确定和实施所需的措施；
（4）记录所采取措施的结果；
（5）评审所采取的纠正或预防措施。
（八）合作社工作职责
第一条：负责有机、绿色食品蔬菜基地的生产、规划和规程的制定，以及基地实施方案的制定和实施。
第二条：宣传和贯彻落实农业政策，有机、绿色食品生产和基地建设的有关知识。
第三条：负责基地技术服务体系、生产管理体系和质量保障体系的建立和完善，以及监督有机、绿色食品蔬菜的生产操作规程的实施。
第四条：负责基地的协调服务、监督管理、技术指导、技术培训和监督有机、绿色食品标志的使用。
第五条：内部检查部负责建立统一优质品种，统一生产操作规程，统一投入品供应和使用，统一生产管理，统一收购的“五统一”生产管理制度。
第六条：负责建立详细的基地管理档案，内容包括基地名称、农户姓名、地点、种植品种、规模、技术管理措施等。
第七条：负责协调有关部门，加强投入品管理，定期对各基地发布肥料和农药使用信息、公告及禁用农药目录。对基地内的物资实行统一管理。
第八条：负责对农业生产资料发放，实行经常性监督检查。
第九条：负责组织相关部门，定期对基地生产生活环境进行综合评价，保护基地环境质量。
第十条：积极配合县农检站和认证中心委派的检查员对基地环境和产品的抽查检测。
第十一条：负责对基地环境、生产过程、投入品使用、产品质量、市场及生产档案记录进行经常性监督检查。
第十二条：负责组织相关部门人员，基地负责人和技术人员经常检查对农业投入品的使用和田间记录的规范填写等情况。杜绝各种禁用农药和化肥的使用。
（九）产品质量追溯制度
1 目的
为了使有机、绿色食品生产具有可追溯性，通过建立生产批号系统进行有机生产全过程记录，以期实现有机、绿色食品从种子、生产、收获、包装、运输、贮藏到销售的全过程跟踪。
2 适用范围
适用于有机、绿色食品生产全程跟踪所有记录的控制。
3 内容要求
3.1 有机、绿色食品生产必须保存从种子购买、生产管理、土壤培肥、病虫草害防治、收获、运输、储存、加工、销售全过程完整的文档记录，并附以其它的证明性材料，例如购买种子的发票、外购有机肥发票、标签和证书复印件等。
3.2 为了进行有机、绿色食品跟踪审查，可以建立统一的生产批号进行记录。例如：XFY-GL-01-20150901, 其中TTH代表雪峰源农产品开发有限责任公司的简称，GL为 gan lan 缩写，01代表01号生产基地，20150901表示产品收获日期。
3.3 公司的有机、绿色食品从收获、运输、储存、加工、销售全套记录中，必须标注“生产批号”一栏，先后必须相互对应，可以实现产品销售到基地的全程追溯。
3.4 内部检查员必须定期进行跟踪审查检查并做好内部检查记录。
3.5 记录至少保存5年，以备审查。
二十二、质量责任制考核办法
为保证企业的质量管理工作，使全体员工按各项管理制度要求执行，做到人尽其责，特制定本办法。
1、质检科负责公司的质量管理工作，对出厂的产品负全面责任，有权对各职能部门各岗位人员执行质量管理，各项规定的执行情况进行监督考核。
2、本考核办法采用打分制度，每月考评一次，每次10分，年终进行总评比（总120分）。
3、凡在考核中发现未按管理制度执行未履行职责的部门、车间及个人每发现一次扣0.5—5分。
4、对玩忽职守造成质量损失的要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按不合格处理。
5、对质量管理做出贡献或者避免质量事故发生的当事人给予1.5—3分的加分，特殊贡献者经厂长批准加5—20分。
6、年终总评比总分低于100分，年度考核不合格,扣发部门年终奖金，高于110分发给年终奖金，高于120分者由经理研究决定发奖金。
7、由经理对质量目标的落实进行考核，每季度一次，对考核合格的科室进行奖励，不合格的进行处罚。
考核办法：
1、以上7条与本《质量手册》所规定的各项管理制度和操作规程共同组成过程管理的考核体系。
2、质检科负责过程管理的考核工作。
3、考核的方式：质检科对于生产过程不合格的管理与控制，同时也是对生产过程的考核。对于发现的不合格，记入《不合格登记台帐》，作为年终评价各车间和班组工作业绩的依据。
4、由经理每季度组织过程管理考核会议，综合评议各项不合格的危害及纠正和预防措施是否合理有效，对各班组进行综合评价和奖罚。
二十三、生产安全管理制度
1、员工要树立“安全第一”的思想，自觉接受安全教育，学习安全知识，保证安全生产。
2、生产中要严格执行操作规程，避免各类事故发生。
3、生产岗位员工必须按规定穿戴劳动保护用品，严禁穿着个人衣服上岗。
4、车间专职安全员要切实履行职责，随时检查安全生产制度落实情况，制止违章操作和冒险作业。
5、电器和机械设备故障应有专业人员排除，非专业人员严禁私自拆卸。
6、厂区内需动火时应请示领导，动火现场要设专人监管，人走火灭。
7、每天上班前，对设备先进行一次全面的安全检查，确认无异常情况后，方可开机。
8、应防止水及其它杂物进入电控箱，保证电源安全。
9、电气系统接地良好，以防止外界干扰电脑引起误操作。
10、做好车间的门窗安全管理，注意防盗。
二十四、厂区卫生制度
1、保持厂区及生产区内外环境清洁优美，厂区周边应设有绿化隔离带。
2、厂区内不准随地吐痰、乱扔果皮、纸屑、烟头等物，不准乱倒垃圾；各部门垃圾应倒入专门垃圾袋或垃圾筒内，每天由专人进行定期清理。
3、生产环境尽可能保持干燥清爽。
4、生产区应保持良好的照明条件，区内送风必须经过严格的过滤等处理环节，保持生产区空气清新。
5、生产区各种物品材料实行定置管理，可再次使用的材料应区别于废料保存在干净的容器内，并盖上盖贴上标签，废料应及时排入下水道，保持生产区地面清洁。
6、及时消灭蚊、蝇、鼠、虫及其繁生场所。
7、生产区、库房应符合以下要求：一整：物料陈列、分类和堆放整齐，符合定置管理规定；二分：非食品原料与食品原料隔离存放；三净：生产器具、包装材料、库房、工作台设备经常洗刷消毒保持清洁；四洁：天花板、地面、墙壁、玻璃门窗清洁；五无：无尘土、无蚊蝇、无蟑螂、无老鼠、无变质的原料。
8、厂区实现无尘化，通过植树、花卉、草坪种植使环境绿化、美化、净化。
二十五、绿色食品标志使用管理制度
1、在获证产品及其包装、标签、说明书上使用绿色食品标志；
2、在获证产品的广告宣传、展览展销等市场营销活动中使用绿色食品标志；
3、严格执行绿色食品标准，保持绿色食品产地环境和产品质量稳定可靠；
4、遵守标志使用合同及相关规定，规范使用绿色食品标志；
5、积极配合县级以上人民政府农业行政主管部门的监督检查及其所属绿色食品工作机构的跟踪检查。
6、禁止将绿色食品标志用于非许可产品及其经营性活动。
7、在证书有效期内，单位名称、产品名称、产品商标等发生变化的，应当经省级工作机构审核后向中国绿色食品发展中心申请办理变更手续。
8、产地环境、生产技术等条件发生变化，导致产品不再符合绿色食品标准要求的，应当立即停止标志使用，并通过省级工作机构向中国绿色食品发展中心报告。
二十六、仓储、运输管理制度
1、采购部负责原辅料仓库、运输管理工作，对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责原辅料仓库的环境、设施及安全的管理，负责成品库的环境、设施及安全的管理。
2、公司有原料库、包材库、辅料库、成品库，库房保持整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。
3、仓储科对产品要做好标识，在显著位置标明产品的名称、规格、标签。入库产品按入库的生产日期顺序码放产品，做到先入先出，保管员要及时做好记录。
4、所以产品必须有产品台账、出入库单、产品日报表。每天7:30对产品入库进行核对确认无误后由产品保管员开具入库单，计入台账。当天出库产品数量明细由产品保管员第二天早上8：00点报销售部会计记账核对。销售部会计记入产品销售台账，销售台账记录必须详细记录有：购货单位、规格、数量、地址、联系人、联系方式、车号等信息。产品出库由承运人（提货人）持销售部开票会计开具盖章的票据提货有效。
5、仓储科规范仓库管理：码放产品要整体，离地面15cm以上，地面要用木质垫板，仓库应通风良好。门窗安置合理，防潮，配备灭火器、防鼠板、防尘、防虫等产品防护工具，车辆进入公司不得鸣笛，不得有油污撒落，不得装有危险化学品、爆炸物等等违禁物品。
6、销售部负责联系品管部提供运输服务的供方进行评价（顾客自提外），运输方必须是独立单位有企业法人营业执照、卫生许可证、驾驶证等相关有效资质材料。销售部负责人与运输方负责人双方代表签订《产品运输协议书》。具体细节在《产品运输协议书》中体现内容。
7、产品交付时由产品保管员与承运人（提货人）按照提货单当面点清产品数量，装车完毕后由双方在场同时过地磅，数量在规格范围内即可放行。产品装车时装卸工要请搬轻放，以免产品受损，装车完毕由司机做好产品防护后方可准许离开公司。
8、运输车辆不得与有毒、有害易燃、易爆物品同车运输。
9、运输车每周进行清洗消毒一次，并有清洗消毒记录。
10、合同有特殊要求时，公司对产品的保护延续到目的地。
下条新闻：精准扶贫 |
